这篇文章知识点为您总结归纳如下：如何利用税收优惠政策来降低增值税负担、对企业税收减免
文章摘要：小规模纳税人开具增值税专用发票必须要先在扣税账户存钱，才可以开具，一旦开具发票马上扣税，小规模税率为：3%一般纳税人：税率为：3%6%16%，不同的行业不同的税率，一般纳税人增值税征收方式为：（销项票*税率）-（进项票*税率）=应缴增值税，一般纳税人可以抵税，所以进货的时候应该向供应商索取进项票，这样可以抵掉一部分的成本税，企业的增值税自然就下降了注意事项可以找当地专业的代理记账公司代理税务增值税不能降低，只能抵扣；所以除了利用一些税收优惠政策，比如小微企业疫情税率为1%，小规模纳税人月销售不超10万免增值税；
把增值税降低，估计现实中大多企业都这么想吧。觉得税负率高的企业，都在各显神通想办法。无论怎么想，不外乎以下几种方法：
一、加强内部管理，应取得增值税专用发票的成本、费用、资产，全部取得增值税专用发票。
1、除法定不能取得专票外，全部要求取得专票
除了工资、折旧费用等自制凭证外，其他企业办理业务实际发生的所有成本、费用、资产，全部取得专票，当然不允许取得专票的除外，比如贷款利息，招待费等。这样最大可能降低了税负。当然也可以去找票，但这个风险太大，建议不要干。
2、灵活用工众包平台部分人力成本劳务外包
工资的成本在很多企业中较大比例，可以采取灵活用工形式，部分工作劳务外包，在税优地完税，这样也可以获得一部分进项税。
3、用足当下的增值税优惠政策
小规模纳税人的增值税优惠政策，行业的增值税优惠政策，比如软件行业增值税超过3%的部分即征即退。
当然，这个只适用于符合政策要求的企业。
4、如果毛利率高
毛利率高导致税负率高于3%，可以考虑采用小规模纳税人，待收入超过500万时，再考虑一般纳税人，或成立多个小规模纳税人。
二、外部沟通
这个沟通，主要是和当地政府沟通，产业园招商/税收洼地有优惠政策的可以利用，如果收入足够多，也可和当地政府单独谈。
有些产业园的增值税政策如果达到一定的量，政府的增值税返还是非常优惠的。比如增值税率6%，政府返还最高到了3.7%，地方留成的增值税及附加全部返还。当然这个园区至少是省级园区，或即使不是省级园区，如果是市级园区，也能说服省里的留成全部返还，园区运作是比较有能力的。
当然，园区的返还不一定遵守协议或承诺，优惠政策也不一定一直存在，企业迁址也要有成本，这个需要企业综合考虑。
被人津津乐道的税收洼地降低税负，个人并不十分看好。业务总是包装的，政策是不稳的，当地政府要求的，整个税收洼地开票是有限额的，不被国税总局许可的。现实中很多税收洼地，一查，就换地方，有的公司发票的来源，今天是这个税收洼地，明天是那个税收洼地，个人认为风险较大，税收洼地就是个怪胎。
三、国家层面
这个没什么好说的，要么降低增值税税率，要么推行税收优惠政策。如果税负确实高，当然不是一个二个企业，而是某个行业，或者数个行业高，国家可能在政策上有倾斜。
降低增值税税负是个伪命题，增值税占国家财政收入的大头，都不交增值税了，国家的财政收入从那来？
增值税是一个全链条的税种，如果要降低增值税，就要从以下几个方面来入手。
一、在进项方面着手
增值税的计算方法是以本环节产生的税款扣减上一环节已缴纳的税款。如果要减少本环节产生的税款，一个途径就是提高上游环节税款的抵扣率和抵扣水平。这种现象实际上就是我们很多企业存在的一种不要票行为所产生的，如果你的企业能够规范的进行各项交易，对于能够抵扣的相关项目都索取相应的进项发票，那么进项税额就相对比较充足，自然本环节的税款就缴纳的少一些。
二、在销项方面筹划
销项方面的筹划相对比较简单，如果你是一般纳税人，而且你的毛利润率比较高，那么使用13%的税率相对来讲税负比较重。那么你可以在公司业务分布上进行一下筹划，比如将终端的销售门面变成一系列的小规模纳税人，将大量的利润从公司转移到各个小规模纳税人。这样就可以从13%的税率，将为3%的税率来进行缴纳。
三、利用优惠政策
最合法最合理的降低税负是利用国家的税收优惠政策。如果你公司的产品可以靠近某一个税收优惠的条件，只是有少许的差距，那么可以调整自己公司的方向和配置，满足税收优惠的条件，这样就可以正大光明的享受国家税收优惠。
左刀财税
增值税一般纳税人降低增值税，就是少缴增值税。增值税一般纳税人少缴增值税的方法主要有以下几种：
第一，不要错用高税率。
目前增值税一般纳税人的税率有13%、9%、6%三种，企业销售产品、服务要搞清适用哪种税率，适用低税率的不要错误地适用了高税率。
第二，可以差额纳税的，要选择差额纳税。
差额纳税，是指从收取的全部价款扣除税法规定的一部分价款后的余额为销售额。
比如，收到了价款10000元，其中按税法规定可以扣除的金额为3000元，以差额7000元作为销售额计算增值税，这就是差额纳税。
目前国家差额纳税的项目很多，比如下列项目都可以从收到价款中扣除一定项目的金额后作为销售额计算销项税额；
建筑服务可以减除支付的分包款；
金融商品的卖出价可以减除买入价；
旅游服务可以减除支付给其他单位和个人的住宿费、餐费、交通费、门票费、其他旅游公司的接团费。
物业服务的可以减除支付的自来水水费；
销售不动产的可以减除不动产的购置原价；
等等。
第三，兼营多种项目，如果分别适用不同税率的，要分开核算。
如果将高税率的收入和低税率的收入混在一起核算，税法规定所有的收入都按高税率计税。分别核算的核心问题是高税率的收入与低税率的收入要分别开具发票，分别记账。
比如，销售自产的机器设备、活动板房、钢结构件的同时，提供建筑、安装服务，就应该将销售货物和提供的服务开具不同税率的发票。
第四，对于进项税额较少的项目税法规定可以简易征收的，要选择简易征收。
简易征收就是不用计算销项税额和进项税额，直接用销售额乘以征收率计算增值税。比如：
拍卖货物；
销售建筑用的沙、土、石料；
寄售商店代销寄售物品；
建筑行业的清包工业务；
建筑行业的甲供材业务；
等等。
进项税额较少的项目，如果选择了简易征收，可以少缴增值税。
第五，年销售收入不足500万元的，可以选择转为小规模纳税人。
目前小规模纳税人月销售不超过10万元（季不超过30万元）的免征增值税。有些销售额较少的、对方客户又可以不要增值税专用发票的一般纳税人，可以选择转为为小规模纳税人。2020年4月，国家税务总局又发布了一般纳税人在2020年可以选择转为小规模纳税人的规定。
第六，购进物品、服务，要尽可能地取得增值税专用发票。
购进物品、服务不要增值税专用发票，有可能购进价低一些，但如果同时算增值税不能抵扣和企业所得税不得扣除的账，反而不划算。因此，一般纳税人购进物品、服务，尽可能的不要取得白条子和普通发票，而要取得增值税专用发票。
第七，要用足增值税优惠政策。
比如：某些服务业的加计抵减优惠，出口货物退免税，现阶段的增值税留抵税额退税，农业生产者自产的农产品免税，以再生资源作为原料生产产品的免税，等等。税法规定的增值税优惠政策用足了，自然就会少缴增值税。
综上所述，一般纳税人采用以上方法均可降低增值税。
脱离了企业的实际情况，单纯地谈降低税负，是没有太大意义的，因为没有一个放之四海而皆准的税务筹划方法。但是，企业可以把握住一定的基本原则，遵循一定的思路和方法进行思考，当然，必要时也可以向专业团队进行咨询。以下，说说最常用的思路：
1.从业务和管理上着手
很多时候企业税负的问题，实际上反映的是业务和管理上的问题，所以提高财务管理上的能力或许是降低税负的一个抓手。
首先，分析企业增值税的构成，是采用了什么计算方式？上下游的客户情况怎么样？企业现在的增值税税负与同行业相比较是否偏高？偏高多少？从这些基础的分析中找到企业税负偏高的原因。
一般管理上的问题可能是：合同中没有对发票问题进行限定；员工没有取得发票的意识；对于是否应该取得发票没有进行测算；没有对供应商进行发票管理；没有考虑是否能够通过企业自身的改变，取得进项发票等等。所以，这些问题，都要通过财务管理的手段，来加以解决。
2.把握好一些选择性的事项
在有些事项上，企业是可以有选择性的。那么这个时候这样的选择也许会对企业的增值税税负产生较大的影响。比如，与什么样的供应商进行合作？企业选择一般纳税人身份还是小规模纳税人身份？一般纳税人是否可以选择简易计税？购进的进项是专用于免税项目还是兼用于一般计税项目？这些选择性的事项，都需要企业提前做好规划。
3.充分利用税收优惠
有一些国家规定的优惠政策，企业要根据自身的性质，看看能否享受。比如小规模纳税人的免税优惠、四大行业的加计抵减、部分行业的即征即退等等。还可以看看当地有没有相关的税收优惠政策，比如有些地区招商引资，会有一定比例的税收返还，那么这个时候，对于企业的综合税负也有降低的作用。
总的来说，企业应该根据自身的情况，加强财务管理，同时，通过对一些选择性事项的把握和税收优惠政策的充分运用，来达到降低企业综合税负的目的。
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一、怎样才能把增值税降低？在此仅针对一般纳税人来说。如果是小规模纳税人，如果你收入一定，那么降低增值税没有其他办法，因为增值税增收率是固定的。特别是需要开具增值税发票销售的，以票管税，意思是说开具了多少发票，就按照发票金额来进行征收税款。
二、一般纳税人，如果要切实降低增值税税负，只有在采购各项原材料和辅助材料，以及其他设备等都应该及时准确的取得发票，这些作为发票进项抵扣，才有可能使得增值税尽量少交。
三、真正来说，降低增值税税负，其实这是节税税收筹划的一个概念和范畴。对于我们实际经营者来说，唯一一点只有扩大销售，扩大收入才是提高公司效益的最好的办法，虽说有税收减免政策，这只能起到雪中送炭，锦上添花的效果，并不能解决企业的实际问题。如果有实际的优惠政策，我相信作为财务和税务人员，也乐见其成。
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理论上，只要你进项税金一直大于销项，你就不用纳税。
但是这个现象是不能持久的，企业生产产品是需要成本的，而你能够抵扣的也就是构成成本的原材料和各项费用，正常情况下，生产成本是低于收入的。
所以你的成本进项票是有数的，不可能老是大于销项，即使你有钱多囤货，也是有库存在那里限制。
一般情况下，当地税局都会有个税负率，如果老是不用纳税，就会去查你的账。
所以除了利用一些税收优惠政策，比如小微企业疫情税率为1%，小规模纳税人月销售不超10万免增值税。
首先说一下，目前的企业类型有两种，1、小规模纳税人2、一般纳税人，两种不一样的企业避税方式也不一样。
小规模纳税人减少企业所得税务方法：目前小规模纳税人有税务优惠，一个季度内开票不超过9万，免增值税（仅限增值税普通发票）所以只需要避免开票即可。小规模纳税人开具增值税专用发票必须要先在扣税账户存钱，才可以开具，一旦开具发票马上扣税，小规模税率为：3%
一般纳税人：税率为：3%6%16%，不同的行业不同的税率，一般纳税人增值税征收方式为：（销项票*税率）-（进项票*税率）=应缴增值税，一般纳税人可以抵税，所以进货的时候应该向供应商索取进项票，这样可以抵掉一部分的成本税，企业的增值税自然就下降了
注意事项
可以找当地专业的代理记账公司代理税务
增值税不能降低，只能抵扣。
若想少交纳增值税，有效的方法就是扩大投资。
尽量取得进项税，通过抵扣降低实际税负。
