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个人所得税汇算清缴如何退税(2019年个税交了17000多为什么退不到个税?)

本文阅读重点有下面几个方向:个人所得税汇算清缴退税是什么意思、个人所得税汇算清缴如何退税

个人所得税汇算清缴退税是什么意思

文章摘要:2019年度汇算结果=[(综合所得-60000元-“三险一金”等专项扣除-子女教育等专项附加扣除-依法确定的其他扣除-捐赠)×税率—速算扣除数补(退)税额=2019年度汇算结果-170000元如果您只有工资薪金的话,那么预扣预缴和汇算结果是一致的,不需要补税也不需要退税,交了17000证明您就是应该交这么多钱,话说这等挣多少钱啊一个月,真让人羡慕;所以,个税交了17000多元,如果收入来源属于综合所得,结果没有退税,应该是你2019年度的预缴数与汇算清缴金额一致,所以秒符合退税条件;

个税17000元,年度综合所得30万左右了

先粗算一下应纳税所得额=(17000+速算扣除数2520)/10%=195200元。

再加上年度6万的费用扣除额,3险2金的专项扣除额,以及专项附加的子女教育、赡养老人等6项扣除额,你个人的年度综合所得收入估计在30万左右了,甚至更高。

羡慕你啊,你是高收入人群啊。

未退税的原因

1、你的个税预扣预缴与你的收入相适应,你的工资薪金等综合所得,均已正常申报。个税汇算清缴时,没有补申报的收入。

2、日常个税的计算中,已将社保公积金等专项费用、子女教育等6项专项附加费用、5000元/月的费用均已扣除,在个税汇算清缴时也没有新的费用扣除。

3、从你10%的个税税率来看,出工资薪金和奖金外,极大可能没有劳务报酬所得(日常预缴预扣最低税率为20%)、稿酬所得(预缴预扣实际税率14%)、特许权使用费所得(预缴预扣税率20%)。如果有的话,可能存在退税。

只要综合所得正常申报,个税依法预扣预缴,因上述因素的存在,对于个人来说,出现补税、退税、不补不退这三者任何之一都是正常的。

由于最近很多人在晒自己退税的信息,所以不少人认为只要之前交了税,申报了,做汇算时就能够获得退税。还有人认为自己收入高,交的税也多,就应该收到退税。这其实都是对个人所得税汇算清缴的一个误解。

1.个人所得税汇算清缴是有范围的

在目前个人所得税的9个项目当中,取得的综合所得和经营所得(查账征收)是需要进行个人所得税的汇算清缴的。因此首先要区分这17,000元的个税是属于哪个项目。

所取得的是属于综合所得当中的工资薪金,劳务报酬,稿酬,特许权使用费?还是个体工商户等的经营所得,并且适用查账征收的情况?如果根本又不在汇算清缴的范围之内,那么也就不会进行汇算清缴,也谈不上退税。

2.汇算清缴不等于退税

即使是在汇算清缴的范围之内,那么也不一定最终的结果就是退税。汇算清缴是对纳税人一年所交税款算一个总账,看看预缴的税款,与应交的税款相比较是多了还是少了?如果预交的多,那么就可能产生退税,如果预缴的少,那么还有可能产生补税,或者是预缴的税款,与应交税款是一致的,那么会产生不退也不补的情形。

举个例子,假设取得了工资薪金收入26万,在预缴税款的时候,仅仅扣除了基本扣除和专项扣除,专项附加扣除没有扣,那么在汇算清缴的时候,算上专项附加扣除,可能要退税;而如果单位在预缴税款的环节已经进行了清楚准确地申报,那么汇算清缴时可能是不退也不补;如果还有其他的收入,并且每次都低于起征点没有交税,但汇总之后导致税率跨档,那么就可能要补税,所以,可能同样是交了17000元的税,不同的情形可能对应不同的结果。

对于我们纳税人来说,做汇算清缴更重要的是对全年的收入和纳税情况做个总结,认真核对收入来源、项目、纳税金额等是否准确,而不能仅仅关心是不是退税。

高收入、税款交的多得不一定就是退税,收入不高的人群不一定就不会退税,一定要根据具体的情况来判断。

并不是交的金额大就能退税,交的金额小就不能退税,而是实交数大于应交数的,才可以退税。

2019年度开始,个人所得税综合所得实行汇算清缴制度,多缴的可以退,少缴的需要补,4月初汇算清算开始,不少人汇算的结果是退税,所以个人所得税汇算清缴一时成为舆论热点。

回到主题,2019年个税交了17000多为什么退不到个税?原因有以下几种:

一、应税项目不属于综合所得,不实行汇算清缴制度。

个人所得税只针对工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等四项所得即综合所得实行汇算清缴制度;而其他所得,包括经营所得,利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得,偶然所得等不实行汇算清缴制度。所以,如果交了17000元个人所得税属于以上应税项目,不能退税,除非证明计算错误导致多交了税款。

二、应税项目属于综合所得,但汇算的结果不退税。

对于综合所得,即工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等四项所得,汇算清缴制度的基本原则是按年计算,多退少补。

汇算清缴时具体计算公式如下:

2019年度汇算应退或应补税额=[(综合所得收入额-60000元-“三险一金”等专项扣除-子女教育等专项附加扣除-依法确定的其他扣除-捐赠)×适用税率-速算扣除数]-2019年已预缴税额。

所以,个税交了17000多元,如果收入来源属于综合所得,结果没有退税,应该是你2019年度的预缴数与汇算清缴金额一致,所以秒符合退税条件。

如果汇算清缴的结果大于17000元,则不仅不能退税,还需要补缴。

希望我的回答对你有所帮助。

交的多不一定会退税,交的少也不一定不退税,最终看年度汇算结果,汇算结果和已交税款之间有个比较,汇算结果大于已交税款,证明您少交税了要补缴,汇算结果小于已交税款证明您多交税了要退税,就是这么简单。

已知,2019年度预缴个税17000元,那么就来看看汇算结果吧,然后和17000元做一个比较,孰大孰小来个一目了然。

汇算结果等于什么呢?

2019年度汇算结果=[(综合所得-60000元-“三险一金”等专项扣除-子女教育等专项附加扣除-依法确定的其他扣除-捐赠)×税率—速算扣除数

补(退)税额=2019年度汇算结果-170000元

如果您只有工资薪金的话,那么预扣预缴和汇算结果是一致的,不需要补税也不需要退税,交了17000证明您就是应该交这么多钱,话说这等挣多少钱啊一个月,真让人羡慕。如果您有劳务报酬所得、稿酬所得或者特许权使用费所得,那么就将实际情况代入上述公式自己算一下即可。

如果确实是公司处于种种目的不实申报让您预扣预缴时候多交税了,那么可以要求公司更正申报,也可以自己在APP端自行更正,这样多交的税会退回来。

个人所得税汇算清缴退不退税与你日常缴纳多少不是成正比例关系,退税是因为2019年度实交的税额大于应交税额。但要祝贺您是一位高收入者。

2019年日常月度缴纳个人所得税

我们现行的收入项目、收入渠道在多样化,2018年12月份公布修订后的《中华人民共和国个人所得税法实施条例》,自2019年1月1日起施行,增加了个人所得税加计扣除的六大项目和年度办理个人所得税汇缴退补税的内容。

日常月度个人所得税缴纳是代扣代缴制,例如,日常的工资薪金所得、稿酬所得、劳务报酬所得、经营所得、特许使用费所得、财产租赁所是、财产转让所得、偶然所得等等,都是代扣个人所得税由支付单位代申报。以上林林总总各项所得可能来源于不同的代扣代缴单位,这就有可能一年汇总下来或多缴或少缴的情况。

如果2019年度工作服务只在一个单位,所得项目只有工资薪金所得,扣除六项年初信息齐备,那么平日月度个人所得税申报数据还是准确的,可退或可补的金额都不会太大。所以题主虽然在2019年个税交了17000元,退不到个税也是正常情况了。

2019年个人所得税汇算清缴退补税

正如上面提到的,如果2019年度各项所得不在同一发放单位,代扣代缴的基础不同,在年度综合汇总的基础上,可能会出现实缴税金与实缴税金的差异,或退税或补税,在有退税的情况下进行个人所得税汇缴申报是你的权利,在要补税的情况下进行个人所得税的汇缴就是你的义务啦。

总之,所属2019年个税的汇算清缴申报,是一种新纳税意识的普及方式,可以单位给予汇缴,也可以个人通过手机个人所得税APP进行申报,时间到6月30日。在申报前大家可能有着退税的心理预期,但能不能退着税都不必悲喜,因为退的税其实是你往年多交的,补的税是往年应交没交的,谁欠的都是要还的吗!税也是一样的。

感谢您的阅读,欢迎在留言区交流!

2019年你个税交了17000多,却没有退税,如果是我,我一定会非常高兴。

2019年你交了17000多元的个税,由于不知道你的收入构成,我大致匡算了一下,你的年收入也应该在四五十万以上。

有这个收入,你一年交17000多块钱的个人所得税,有什么不好呢?

我也希望一年可以交更多的个人所得税,但我确实没有这个收入能力。

另一方面,你交了17000多块钱的个人所得税,却没有返还,这说明了你平时预缴的税款非常准确。

预缴的税款与你实际应交的税款一致,没有占用你的流动资金,这难道不是一件好事吗?

如果你想得到退税,那么你平时完全可以交两万块钱的税款,到时候汇算清缴的时候退你3000块钱,但这样有什么意义呢?

最终的退款实际上是你当时多预缴的税款。

所以个人所得税并不是交的越多,退的就越多。如果我是你,我希望我每年交17万税款,然后一分钱都不给我退才好,那证明我的年收入应在百万以上了。

首先明确一点,并不是所有的人都会退税,正常情况下具备以下几种情况才会退税:

有专项附加扣除(子女教育、继续教育、房贷、租房、赡养老人),但在2019年没有进行申报的,在汇算清缴时会会产生退税;专项附加大病医疗,提交相关材料才会在汇算清缴是扣除,即在一年内发生的基本医疗保险相关的医药费支出,个人负担超过15000元少于80000元都可以扣除,其中未成年子女和配偶大病医疗同样可以扣除;每个月收入不均衡的,比如2月工资很低,3月工资很高,可能会产生退税;有多项收入,除了工资薪金之外还有额外的稿酬或者劳务报酬等,因为核算方式的不同,可能会产生退税;年收入不足6万的,但是缴纳了个税的,这个绝对是有退税的;有捐赠支出但未扣除的,可以在汇算清缴时扣除,会产生退税;

除此之外,还有一种会产生退税的情况:即【奖金计税方式选择】,但此方式适用于少数人。具体操作如下:在申报界面选择【工资薪金】

接下来有的人会进入以下界面,选择【奖金计税方式选择】

如果你没有出现【奖金计税方式选择】这一选项,意味着你不适用这一方式,选择默认方案即可。

选择【单独计税】,然后你就会发现,你多了几千块。

PS:以上方式,也可能会使你的退税金额增多,也可能补税金额更多,两者可以自由选择一个对自己最有利的,并不违法,请放心操作!

哪天你收到个信息,给你退税5000多,但要先交1000手续费。该恭喜你了。

自己可以用税收公式算一下。税收和全年收入紧密相关。不是交的少就补,交的多就退的。全年已经交1万的可能会退税,而全年已经交10万可能会补税。我用不同纳税方法算了好几次,结果还是公司薪金发放的方式缴税是最低的。(尽管我还需要补交将近2万元的税[流泪])

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文章名称:《个人所得税汇算清缴如何退税(2019年个税交了17000多为什么退不到个税?)》
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