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税务筹划合理节税(税收筹划真的能节税吗?)

本文知识点归纳及重点:税收筹划中的节税方式、税务筹划合理节税

税收筹划中的节税方式

文章摘要:首先我们需要确认的一个事情就是税收筹划是建立在遵守税法及其他相关法律的基础上的,通过合理运用税法政策利用税收优惠地区的税费减免政策和不同行业政府给予的税收优惠政策来帮助企业节省不必要的税费从而达到节税降负的目标;如果说你的企业纳税额很高,能够达到上百万上千万那么就很有必要做税收筹划帮助企业节省很大一笔税费,如果说纳税额比较少的话,小编认为税收筹划的空间也相应的比较少,节税比率也会相应的降低,所以最终节税额可能也不够前期的费用,所以说纳税额较少的企业没有太大的必要去做税收筹划;

税务筹划在企业的生产经营过程中运作非常的频繁,基本上没有一家不在积极的进行节税活动。所以,如何有效节税成为很多企业不断探索的日常性问题。

企业节税讲究合理又合法,才能在最后独善其生,没有后顾之忧。那么问题又来了,如何才算得上是合理又合法呢?这就涉及到合理以及合法两个关键词了!

合理即是指在法律允许的情况下,以合法的手段和方式来达到纳税人减少缴纳税款的经济行为。

通过不违法的手段对经营活动和财务活动精心安排,尽量满足税法条文所规定的条件,以达到减轻税收负担的目的。

合法即在法律在法律法规允许的框架内操作,合法节税主要在以下三个方面来探索:

1.区域税收优惠差异

以前,很多公司将企业的注册地址放在税收洼地(特别是影视公司),来享受税收优惠政策。但是,最近几年税收洼地不断缩减,想要沿袭以往的方法可能不太能够满足企业的节税需求了。

为了鼓励企业入驻,带动经济发展,很多地区出现了税收优惠地(这也是今后节税的新趋势)。通过总部经济优惠政策模式,鼓励企业入驻,不需变更企业实体办公地址即可想享受税收优惠政策!以我市园区为例,来看看园区优惠政策有哪些?

增值税:地方留存的30%~60%给予扶持奖励;企业所得税:地方留存的30%~60%给予扶持奖励;财政扶持按月奖励,当月缴税,次月扶持;入园个人独资企业可申请核定征收,困难有限公司也可申请核定征收;

案例展示:

假若某企业年缴纳增值税、企业所得税均为500万,企业入驻园区后,可享受的税收优惠奖励如下:

增值税奖励:500*32.5%*55%=89.375万元

企业所得税奖励:500*40%*55%=110万元万元

1000万税收,可获得199.375万的扶持奖励。

2.高新技术企业税收优惠政策

企业一旦被认定为高新技术企业,可以可以减按15%的税率征收企业所得税;研究开发投入可以研发费用确认享受所得税加计扣除优惠;经过技术合同登记的技术开发、技术转让技术咨询合同可以享受免征营业税优惠;另外,各地还有地方性的不同的优惠和奖励政策。

3.性质差异

现在针对小规模企业以及小微企业,国家都出台了很多税收优惠政策,企业一样可以通过这些政策来有效节税!

合理的筹划当然能节税。比如说提供建筑服务,可以通过筹划选择简易办法征收,税负仅为3%。一般计税下,如果进项税金取得有问题,税负还高于3%。所以,税收筹划必不可少。

估计很多企业老总和企业会计都听过很多的税收筹划的课程,对于税收筹划有一定的了解,对于税收筹划也是在犹豫是不是要做?小编建议大家如果大家的纳税额很高的话,那么税收筹划的空间也是很高的,相对应节税的比率也是很高,很适合进行税务筹划。

那么对于企业来说税收筹划到底能不能节税?小编给大家的答案是100%可以帮助企业节省税费。如果说你的企业纳税额很高,能够达到上百万上千万那么就很有必要做税收筹划帮助企业节省很大一笔税费,如果说纳税额比较少的话,小编认为税收筹划的空间也相应的比较少,节税比率也会相应的降低,所以最终节税额可能也不够前期的费用,所以说纳税额较少的企业没有太大的必要去做税收筹划。

税收筹划很多人都有这样的误解认为税收筹划是违法的,是偷税漏税的行为,只要税务稽查一定会被查出问题。首先我们需要确认的一个事情就是税收筹划是建立在遵守税法及其他相关法律的基础上的,通过合理运用税法政策利用税收优惠地区的税费减免政策和不同行业政府给予的税收优惠政策来帮助企业节省不必要的税费从而达到节税降负的目标。

税收筹划还是需要落实到实处,仅仅凭借着几张纸就号称可以给企业节税降负,由于部分条件不符合而无法实施,这样的例子也比比皆是,所以税收筹划它本身没有错,我们需要擦亮自己的慧眼去辨别真伪。我们最好可以提前协商,先落地筹划方案,再付款。

好了关于“税收筹划到底能不能节税”的问题,小编已经给大家叙述的很清楚,如果大家有关于税收筹划的疑问

谢谢支持

先说结论:能,只是节多少的问题。

首先你要明白,税收筹划≠偷税漏税,税收筹划是指纳税人在符合国家法律及税收法规的前提下,按照税收政策法规的导向,事前选择税收利益最大化的纳税方案处理自己的生产、经营和投资、理财活动的一种企业筹划行为。

我们遇到的案例同样规模的客户(年收入上),公司a节税40%,而公司b节税仅15%,这是什么原因呢?因为公司b在合作税务筹划前,已经达成税务顾问的合作,顾问目的主要不是为了节税,但税务顾问的服务内容,很大程度的节约了税收,所以省了不少税。

税务筹划节税的多少取决于公司的实际情形,有企业所得税高,所得税节省的比较多,有的企业增值税高,增值税节约的比较多一点,还也有企业,本身财务制度健全,账目简洁,本身缺少筹化空间,那么节税的金额可能不大。

税务筹划,一定可以帮助企业节税,特别小的企业可以暂时不考虑,但建议也应该税务筹划的意识,在企业运营中可以受益。

以上就是我们的回复,我们是知睿华业,专业财税服务商,有问题欢迎评论区留言,有税筹需求,欢迎联系我们。

楼主这个问题问的非常好的哦~接下来我给大家解答一下~

什么是税务筹划

税务筹划是指在税法规定的范围内,通过对经营、投资、理财等活动事先筹划和安排,尽可能地获得“节税”的税收利益。总的来说,就是纳税人获得税收最大利益的筹划方法。

税务筹划对企业的重要性

节约企业成本费用,实现利润最大化目标

税收作为企业享受政府公共服务的代价,缴纳税款是每个企业无法逃避的义务。同时,企业的利润等于收入减去成本、费用,而税款作为收入的减项,对于企业实现利润最大化目标起到至关重要的作用。企业通过对经济活动事前的安排,在合法的范围内达到降低税负的目的,不但承担了缴纳税款的义务,而且减少了企业经营成本,为企业继续扩大再生产提供了资金保障。

有利于增强企业的竞争力

税收筹划如果做的科学、合理,将会有助于提高企业的收益。企业如果能全面地了解税收的优惠政策,并且能够合理地运用,将会对企业税负在很大程度上起到减轻的作用,从而放大企业利润。

在企业的决策方面,税收也起到一定的作用,比如说,两个企业有着相似的成本结构和经营管理条件时,哪个企业的税收筹划进行的科学、合理,将会极大地提高其企业竞争力。

降低法律风险

税收筹划不同于偷税和避税,偷税漏税要受到法律制裁,避税要受反避税制约,而税收筹划则不然,它是在符合国家立法意图的情况下进行的一种合法的经济理财行为。所以合理的税务筹划,既合法又能降低企业成本,实现税务零风险。

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文章名称:《税务筹划合理节税(税收筹划真的能节税吗?)》
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