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企业进项成本不足,纳税多怎么办?

作者:税晓通

《税晓通》专注于园区招商、企业税务筹划,合理合规助力企业节税!

经常听到很多贸易老板抱怨企业的增值税税负太重,再加上一些货物缺少进项,进销项不匹配是企业的一大致命的税务问题,长期以往企业可能会变成风险纳税人,所以贸易企业的税务问题在于企业进项不足,缺少成本难以抵扣,造成了企业的增值税很重。那么贸易类企业增值税税负重,企业该如何降低企业的税负呀,如何进行税务筹划?

所以今天就随着小编来讨论一下贸易类企业的常见的税务问题,以及有哪些方法可以解决?

首先来说一说贸易行业常见的税务问题,企业存在进项不足,难以抵扣,企业的进销项不匹配,这样企业的增值税税负压力就会很大,在以前税务系统监管还没有那么严格的时候,企业可能会选择买卖成本发票来解决。

现在这样的方式是存在极大的风险,现在税务系统相比以前更加严格,企业存在有任何违规行为,税务监管系统就是自动报警,被税务机关核查到,企业面临的就是补税,严重者将缴纳滞纳金和罚款甚至会承担刑事责任。

那么贸易类企业面对13%的增值税有没有进项抵扣就只能这样纳税了吗?贸易行业的增值税率为13%,企业增值税不能像企业所得税一样扣除更多的税金,而企业的增值税必须有相应的进项抵扣,部分贸易企业可能缺少进项,购买物品时有不注意进项的问题,企业后面报税时没有相应的进项抵扣,企业的增值税负担就很大。

那么企业只能实实在在地缴纳税金吗?有什么办法能解决企业缺少进项的问题?

贸易企业可以通过提前进行税务筹划解决企业的税负问题,企业首先要从企业财务管理制度出发,企业的报销必须有相应的发票,要求采购人员养成索取发票的习惯,要选择合适的供应商。

第二,企业可以通过业务分包来享受园区的税收优惠政策,目前很多园区对贸易企业都有相应的税收优惠政策,可以直接降低企业的税收负担,优化企业的税务成本结构,降低企业的涉税风险。

具体政策:

增值税:地方留存比例为50%,在此基础奖励扶持企业75%-90%;

企业所得税:地方留存比例为40%,在此基础奖励扶持企业75%-90%;

园区对企业的扶持奖励及时,当月纳税,次月扶持企业;

例如,某贸易企业缴纳1000万的增值税,地方财政留存500万,奖励企业450万,企业缴纳企业所得税500万,地方财政留存200万,奖励企业160万,使企业最多节省610万的税金。

贸易企业可以利用上述政策,合理减轻企业的税负,合理享受地方性的税收优惠政策,有助于企业增加企业的资金流动,扩大企业的再生产经营。

版权声明:本文转自《税晓通》公众号,更多税收优惠政策,可关注公众号了解~

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文章名称:《企业进项成本不足,纳税多怎么办?》
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